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??5月10日，ST泰禾發(fā)布關于對深圳證券交易所關注函的回復公告。

??公告顯示，公司的投資性房地產采用公允價值計量，業(yè)績預告公告時還未完成相關投資性房地產的評估工作，公司管理層依據對市場的判斷，對投資性房地產的公允價值進行了預估，導致跟評估結果有一定差異。實際評估中公司投資性房地產中商辦項目占比相對較大，受互聯(lián)網沖擊及疫情影響，實體店面出租率和開業(yè)率持續(xù)降低致使商業(yè)房地產市場價格低于預期估值，導致該部分估值低于預期。

??泰禾集團表示，2021年同行業(yè)房地產可比公司根據行業(yè)及公司實際情況均計提了相關存貨跌價準備。公司在每個資產負債表日，均對存貨進行減值測試，測試過程保持穩(wěn)定性和延續(xù)性，其中2019年和2020年分別計提存貨跌價準備8.46億元和17.35億元，2021年公司基于項目實際情況計提存貨跌價準備11.2億元，結果合理。

??公司2021年12月31日納入評估范圍的投資性房地產共計19個項目，主要分布在北京、福州、廈門、上海、濟南，本年投資性房地產建筑面積88.6萬平方米，主要業(yè)態(tài)為購物中心、公寓、寫字樓、商鋪。公司2021年12月31日納入評估范圍的投資性房地產賬面價值252.55億元，評估公允價值256.72億元，評估增值4.17億元，增值率1.65%。

??截至2021年12月31日，泰禾集團已到期尚未還款的借款本金總額為352.19億元，其中已到期未償還的債券為208.47億元，除債券外的有息債務逾期為143.72億元。截至目前，公司債務重組工作取得了一定進展，與部分主要債權人已簽署過展期備忘錄，擬采用更多增信措施保障債權人的利益。公司也在積極與政府和金融機構協(xié)調，在不違背國家政策的前提下使用監(jiān)管資金保證項目復工復產，通過銷售回籠資金用以償付債權人，公司將盡快形成并推進與其他債權人的債務重組方案的落地，維護債權人及公司各方利益。

??2021年前三季度公司15.82億元的營業(yè)收入中，其中房地產產品結轉收入為7.05億元，物業(yè)、商業(yè)及酒店等其他業(yè)務收入為8.77億元。基于公司目前的現狀，公司以“復工復產、重塑信心”“保交付、保品質”為第一要務，積極盤活資產，抓銷售促回款。濟南院子二期、北京金府大院、南京院子等項目在第四季度進行了集中交付，公司相應進行了收入結轉，由此可貢獻30億元的收入；物業(yè)、商業(yè)及酒店等其他業(yè)務收入可貢獻3億-5億元的收入。因此公司在業(yè)績預告中預計全年實現營業(yè)收入42.6億元至56.35億元，相比于2021年前三季度15.82億元大幅增加。

??同時，泰禾集團修正了導致業(yè)績變化的事項，未滿足收入確認條件的項目利潤減少約12億元，預計未來無足夠應納稅所得額而沖減的遞延所得稅資產約7.4億元。此類事項不屬于資產負債表日后調整事項。